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一、初始化參數設置
多級審核，在哪里設置短信提醒。
答:就在多級審核設置處可以設置系統消息提醒，僅部分單據支持，如合同支持。短信提醒需要另外購買移動商務平臺支撐。
如何補銷售訂單、采購訂單、財務數據等動態數據？
答:都必須手工錄入。那些單據需要補參見：T03_03_01系統初始化方案_金龍機電.doc
應付款預警設置、查看
答:系統設置—〉系統設置—〉業務預警
怎么設置讓扁平、空心、實心技術人員只能編輯歸屬自己管理的物料及BOM，但是又能相互查詢。
答:啟用數據權限管理。會影響性能，建議后期考慮。
出庫、入庫、領料，全部保存即為審核？
答:系統設置－單據設置－修改－選項－（勾起來）保存即為審核
產品入庫單：源單類型：簡化成：產品檢驗單、生產任務單，其它單據源單類型也根據流程簡化使用
答:系統設置－單據類型－選擇顯示的原單類型
出現用戶沖突情況
答:在帳套管理－網絡控制里把里面的任務刪除
檢驗項目無法新增組
答：打開SQL查詢分析器，選擇需要進行操作的數據庫。
根據ftablename修改表ICMaxnum中字段Fmaxnum的值為QMBgroupinfo中字段FID的最大值。
輸入以下命令并運行：
update ICMaxnum set Fmaxnum = (select max(Fid) from QMBgroupinfo)
where Ftablename='QMBgroupinfo'
客戶化報表開發，權限已經有了，但是點進去，系統提示沒權限
答：重新做一次權限分配
怎么設置能讓星期天不能錄單據（或者能修改制單日期）
答：把服務器的系統日期改掉
高層查看報表能不能在權限里能不能設置指定各事業部的報表
答：在數據功能權限里可以做，不過會降低運行速度
打印出現演示版
原因：系統使用該模塊的用戶數量超過了購買的點數
解決：可以叫旁邊的用同一模塊的同事先退出K/3
MSCOMCTL.OCX組件加載控件失敗
在C盤搜索到MSCOMCTL.OCX文件，右鍵單擊打開方式，選擇用REGSVR32.EXE打開(C:\\WINDOWS\SYSTEM32\REGSVR32.EXE)
遠程連續打印設置
答：1、開始-所有程序-極通EWEBS客戶端-EWEBS客戶端設置
2、選擇第三項打印機設置，啟用虛擬打印機，在默認本地打
印機選擇本機安裝的打印機，打印精度看附件《連續打印設置》
看不到被禁用的基礎資料
在基礎資料界面查看-選項，把顯示禁用資料勾選
不顯示組織機構
系統—主控臺編輯器—選項----不顯示組織機構代碼和名稱（勾選）
原因：基礎資料-物料里的存貨科目代碼已經吧原材料這個科目用了。（還有可能改科目已經做了初始數據輸入。）
k/3bos—找到原單的子系統—新建單據轉換流程
在k3客戶端工具包—輔助屬性—單據自定義--選擇需要的單據（如銷售訂單）--屬性—高級—來源里選已有基礎資料—收款條件。
二、質量
發貨檢驗申請單：源單類型：能否增加 發貨通知單 （需要從發貨通知單轉取）
答:需BOS開發：單據轉換流程。
同款產品使用不同的抽樣項目，各項目使用不同的抽樣標準。
答:不支持，只能手工修改具體檢驗項目的抽樣數量
發貨檢驗申請單：在表體增加發貨日期，日期需要從銷售訂單引入。
答:二次開發。
2010.05.27 進貨檢驗單無法顯示
答：做外購入庫選擇檢驗申請單不顯示的幾種原因如下：（以后自己可以對照處理）
1、物料的檢驗屬性為免檢
2、該檢驗申請單被關閉
3、已經做過外購入庫
4、檢驗不合格，做了不良品處理單。
5、未做檢驗單或檢驗單沒審核
三、倉庫
調撥單：如果從發貨通知單轉入，但調撥數量少于發貨通知單數量，發貨通知單是否可下次再轉入。如果調撥數量大于發貨通知單數量，是否也可以？是否下次還可以使用再次轉發貨通知單。
答: 如果調撥數量少于發貨通知單，可再次轉入，并默認提供剩下的數量，但不控制你的修改；一旦調撥完成，不能再次選該調撥單。
物料使用情況查詢、呆滯料（長期沒使用的物料）分析，哪里查看報表。
答:供應鏈—〉倉存管理—〉報表分析—〉呆滯料分析等報表
怎么查看物料創建時間？
答:系統無，不建議提供，需求提出理由不充分。優先級低。
上月份到倉庫的東西，現在發現不良，怎么處理
答：先做調撥，然后采購做紅字外購入庫。
退貨的東西需要拆分怎么處理
答：用其它出庫,拆分后能利用的做其它入庫
在做領料，發貨單時，某些物料批次數量為零，但是還是顯示，怎樣不顯示
答：在菜單-選項-屏蔽批次為0的批次
物料報廢處理
用其他入庫—類型選擇報廢
2010.09.09錄單的時候：提示1、你沒有權限查看、使用該資料；2、不應該輸入這一種資料
把該物料的默認倉庫和倉位設置起來
四、銷售
3、銷售模塊是否需要制作：發貨通知單、發貨檢驗申請單兩者，這需要確定并修改流程。
答: 使用發貨通知。
銷售合同：需要增加預交日期，這樣才能做合同評審。
答:合理，建議增加。
發貨檢驗申請單由市場部還是倉庫做？
答:市場部
怎么查看銷售全程跟蹤，哪張報表？
答:供應鏈—〉銷售管理—〉銷售訂單---〉銷售訂單全程跟蹤
訂單變更（只能變數量、交貨日期，不能變型號）。
答:銷售訂單變更僅為數據、日期，變型號需要新的銷售訂單
銷售發票保存后不能紅、藍字選擇。
答:銷售發票要做紅字或藍字要先做選擇，如果是做錯了就要刪除再做。
倉庫成品出庫，假設出庫20000
但是但是根據先進現出優先出庫的批次只剩10000，系統會不會自動把下一個批次出掉
答:在出庫單的選項(菜單)中,點擊條目分拆
假如我們公司的深圳辦事處以A客戶的名義下銷售訂單5萬產品，但實際上產品到達辦事處后，辦事處發3萬給A客戶，給B和C客戶各1萬。產品發給深圳辦事處時，系統應該做銷售出庫好還是調撥好，希望能給詳細解釋一下。
答：產品發給各辦事處時，有個在途的概念，同時物權沒有發生轉移，都是用調撥而不是用出庫，只有當產品由辦事處真正發給客戶，才作出庫，從辦事處倉庫出
關于重慶金龍產品直接發深辦再發客戶的出入庫流程
1 產品由重慶金龍直接發深辦，再發給客戶,經了解只有市場部收到深辦發來的銷售訂單
2 市場部以郵件的方式知會資材部和倉庫及時錄入采購訂單和外購入庫單
3 采購訂單由張會波做（由于產品直接發深辦了，所以不做檢驗流程，直接做外購入庫）
4 外購入庫由周建華做，并入到深圳辦倉庫
5 銷售訂單和銷售出庫單由市場部自行安排人員錄入。
五、采購
采購合同是寫一個公司(供應商)，但是發票另一個公司，怎么解決？銷售也同樣，發貨產品跟要求開據的發票產品不一致。如果處理？
答: 采購訂單、銷售訂單可以，通過BOS可以實現。
采購是從外國采購的，就是進口商品，在不做進出口模塊的基礎上如何區分？有很多是跟財務有關的，保稅物品。
答:由客戶代碼來區分。 或者增加采購訂單類別：
供應商4級管理，系統目前只有A、B、C三級。
答:供應商供貨ABC分析是符合Pareto原理， 分四級管理不恰當。
系統中沒有對采購中相對較次的產品做讓步使用？
答:只有讓步接受。“采購檢驗不良品處理單的“不良品處理”為“讓步接收”，其不良品數量填寫采購檢驗申請單的讓步接收數量，讓步接收數量可以入庫”
我們現在的合同評審設置是否合理，有無其他公司的合同評審流程參考：技術、采購、制造、質管等部門。
答:合同評審合理，模擬過程基本得到用戶認可。建議以后每天至少3個真實合同進行評審模擬演練。
從供應商拿樣品來,有的要錢有的不要錢,怎么處理
答:要錢的做采購入庫 不要錢的做其他入庫
采購入庫檢驗單下推生成外購入庫 出錯
答:先要做采購檢驗單
樣品管理中不需要錢的采購用其他入庫(轉收料通知),但是在收料通知過濾界面看不到已經錄入的收料通知單
答:做收料通知的時候把采購類型改為調撥
采購過來的物料在進檢那檢驗不合格,做了不合格處理單和退料通知單但是訂單還是關閉的
答：如果按照正常流程,訂單是不會關閉的,應該有人手動把訂單關閉了
樣品采購做其它入庫，是不是收料通知單的采購方式一定要做調撥
答：一定要做分銷調撥
問題：3、扁平馬達有些零星采購物料，在系統里沒有錄入采購訂單，直接由倉庫做外購入庫，倉庫管理人員不知道物料的單價，這樣財務月底做存貨核算的時候沒有單價就不能做的很準確，怎么解決？
解決方案：
零星采購物料，同采購生產物料一樣操作采購、入庫流程。
其中，采購單位用統一的編碼。
六、生產
成品入庫檢驗單下推生成產品入庫 出錯
答:帳套期間要在當前月份
成品入庫進檢(出貨檢),檢驗數量大于生產任務單(銷售訂單)的數量,怎么處理
答:物料屬性-超收比例
生產部門要統計各流水線某段時間的生產量（比如每個月要根據生產數量算工資）
答:生產任務執行匯總表中把匯總依據改為生產車間
跑MRP不能正常跑下去
答:有重復BOM
成品入庫檢驗申請單產品入庫單出錯
答:在系統設置-生產任務管理-產品入庫單的來源單據把產品檢驗單鉤上
A類物料改制成B類物料
答：下任務單（A物料），在生產投料時把A的組件刪掉，再增加B物料的組件，入庫入A產品
資財部采購A物料(委外加工后變成B)開采購訂單，A物料沒進我們的倉庫就拉到委外加工商那里加工成B,然后B入庫，本來如果做委外，這個問題應該好處理，現在不做委外怎么處理（采購訂單應該采購哪個物料，入庫肯定是入B的），希望能提供解決辦法。
答：按委外加工廠設立委外倉，把A物料入到該工廠的倉庫，B物料用其他入庫單解決，人工把A物料用其他出庫單減掉B用掉的A。后期規范后用委外。
一個成品A他的BOM組件有半成品，有原材料（BOM有4層），現在我們這里有一條自動生產線，也是生產A物料，但是BOM跟上面的工藝不一樣，現在2種工藝都在生產，怎么處理。
答：新建一個BOM，對應原來的物料，做自動化生產線的MRP運算時再啟用該bom，用完后反使用，
B物料要改制成A物料
答：做生產任務單，投料時把BOM都刪除，直接領B物料，然后成品入庫入A.
歐萊雅訂單：成品馬上由采購部下采購訂單給三樓生產！
解決方案：
二樓三樓已經全部合并，生產部門當事業部來處理，事業部之間不存在購銷關系。
歐萊雅銷售訂單：復印兩份，提供給扁平事業部、圓柱事宜部，由各事業部直接生產入庫！
如：該馬達生產完工入微電機成品馬達倉庫后，圓柱生產組裝線根據生產任務單直接辦理領料流程即可。
2010.07.01 跑了MRP的銷售訂單不能刪除
答：去把MRP的運算日志先刪除就可以了
七、財務
客戶重復而且都被引用過，想刪除一個客戶，并把該客戶的單據轉移到那個重復的客戶上
答：先把要刪除的客戶的銷售出庫轉成發票然后在應收賬款－結算－做應收款轉銷
最后把不用的客戶禁用
供應商編碼重復
答：1發現有重復編碼的供應商，需要刪除一個。由資材部確定要刪除哪個。（假如有A1和A2兩個編碼重復的供應商，現在要刪除A2）
2 財務部把A2供應商的外購入庫單全部生成采購發票。
3然后在應付賬款－結算－做應付款轉銷，把A2供應商的金額都轉到A1上
4由資材部禁用A2供應商
銀行日記賬錄入提示：憑證不存在
答：出納輸入銀行日記賬的時候不用選擇憑證字、憑證號、科目，只要錄入時間、摘要、金額就可以，然后由會計在日記賬序時簿，點按單，選擇憑證，保存并生成憑證
59、財務會計里面在報表權限設置
答：1、在用戶管理里面先設置用戶權限
2、進入報表在工具-報表權限控制里 設置用戶權限
財務部應收、應付系統跟總賬對賬不平衡
目前發現這類問題都是因為財務人員在發票生成憑證時，自己在憑證里增加一些附加業務，造成這些業務在總賬里有數據，但是在應收應付里沒有數據。
客戶富爾康的一張應收票據在科目余額表里顯示不平衡
解決措施：以后對賬在期末總額對賬里對賬，顯示平衡。
采購發票生成憑證，并手動增加了一筆憑證，手動增加的憑證會導致總賬中有數據，而應付中沒有數據，造成總賬和應付金額不等（假定手動增加的憑證為C）
解決措施：做一張紅字付款單,生成憑證，憑證借貸方向和C相同，然后修改憑證，在憑證下面增加一筆和憑證C反沖的業務。
67、在總賬里新增憑證，選擇應收應付科目，系統提示該科目已受控于應收應付系統。
原因：如果賬套已經初始化，則不能在總賬模塊做科目為應收應付的憑證，因為如果賬套要初始化，這些科目必須受控于應收應付系統。
68、應收和總賬對賬不平衡的原因（目前查出4種原因）
A、 客戶的初始余額沒有錄入
B、 客戶基礎資里的稅率不為0
C、 做應收款時給該客戶做了折扣
D、過濾條件錯誤，最大原因是幣別選擇錯誤，應選擇綜合本位幣
解決措施：碰到上面A、B、C這三種情況（總賬金額少于應收），在應收模塊隨便找一張憑證，反過賬、反審核，在該憑證下面增加一筆憑證業務（因為手動增加的憑證業務在應收里不體現），把差額補上
69、市場部有時新增客戶時，根據合同把客戶的稅率設置為合同上的稅率
解決措施：已經和財務部確認，他們以后開發票都開普通發票，需要開稅率的發票她們手工增加，所以可以把所有的客戶的稅率都改為0。
70、財務部期末處理-期末調匯不能平衡
原因：財務部做發票，有記賬發票是轉的銷售訂單，造成匯率出錯，所以調匯不能平衡。
解決：單據流程自定義里禁止銷售發票的原單為銷售訂單。
原因：財務部做發票把同一個供應商、同一種物料，不同單價做到一張發票上，導致單價反寫外購入庫單出錯。
財務部資產負債表不平衡
原因：新增的明細科目沒有算進去（新增了客戶）
原因：金額中的，也就是分隔符是財務部人家自己添加的，刪除即可
原因，該科目沒有下掛核算項目
原因，外幣科目和應收應付屬性里的期末調匯沒有勾上
編輯下面的初始化新科目
直接新增科目，讓上面的科目余額轉移到新增的科目上面
使用外幣的科目屬性里期末調匯選項沒有勾上
答：金蝶V12版本修改匯率在基礎資料—公共資料—匯率體系里修改
答：期末調匯生成的憑證在總賬里是可以刪除的，但是應收應付里不能刪除，需要在調匯記錄表里找到調匯記錄，然后反調匯。
10.08.27 新增的研究支出明細科目，不能結轉
在自動轉賬里增加新增的該科目
要做結轉損益才會有數據
10.10.27 存貨核算—外購入庫--生成憑證，憑證里看不動供應商，并且顯示模板不平
在模板--核算項目上增加供應商，文件—檢查平衡不要打鉤
八、固定資產
1.卡片類別要先添加完成
2..導入的時候折舊政策需要一個一個選擇
3.折舊率，下月折舊金額 都為0，是卡片類別沒設置好 選第一個
4、已經折舊完的卡片 累計折舊要自己輸入
在固定資產--變動處理，在累計折舊里輸入負值，然后在憑證查詢里能看到該變動的憑證。
答：輸入固定資產的時候最后有一個TAB鍵，導致這張卡片數據錯位，在資產變動里把TAB鍵刪除就好了
資產值價發生變動，可以在業務處理——變動處理中進行。
如果需要考慮變動后折舊的問題，需要將折舊計算方式更改為動態平均法（基于變動后要素）。這樣，計提折舊時系統會自動將變動增加的部分計提折舊。
依據：動態平均法 (基于變動后要素):該折舊法考慮了固定資產變動時折舊要素的影響，其目的是當折舊要素變動后，折舊金額會自動按調整后因素計算。例如：有一臺設備原值調整增加10000元，則以后各期折舊金額會相應調整，以保證在折舊期間內把增加的金額提完。并且這種直線法符合會計制度，推薦用戶選用。
10.05.13 固定資產和總賬數據對賬對不上
1、初始化的時候 總賬數據和固定資產就已經對不上
2、 固定資產反結賬、又結賬之后，沒有計提折舊，造成總賬計提了，固定資產計提是0
10.10.04 固定資產變動的折舊期間問題
如果在本期做一般變動，如固定資產原值增加或減少等，則本期的計提折舊額還是老的折舊，下期折舊額才是變動后的折舊額。如果變動方式是不需用或者不使用，則本期開始就不計提
九、金蝶人事
金蝶主控臺－－人力資源－－人力資源－基礎數據交換－－基礎數據導入導出
在第二步選擇單行信息 業務類型選人事數據
1.在系統設置－－組織規劃－－職位編制里允許
2.職位體系－－某個具體職位如：技術員－－點編制屬性－－允許在編人數超過職位編制
十、金蝶補丁問題
進入SQL找到該數據庫－表－t_Item這個表，右鍵“設計表”，右鍵，索引/鍵把Fnumber（物料代碼）排到Fitem(物料內碼)前面
打SP1補丁
打PT031678補丁
K3BMBOSPlug.dll regsvr32.exe K3MBMBOSPlug.dll （regsvr32.exe） K3MBMBOSPlug.VBR3 （CLIREG32.EXE）DCOM IP個文件損壞
十一、其他
電腦—右鍵屬性—高級—啟動與恢復故障的設置---編輯把記事本改成如下：
[boot loader]
timeout=5
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Windows Server 2003,
